企业税务管理与纳税筹划的对策

企业税务管理与纳税筹划的对策

（1）改变纳税观念，提高企业纳税意识。要进一步优化企业税务管理和纳税筹划，必须从纳税意识入手。企业要在企业生产经营过程中转变纳税观念，提高企业有关法律法规纳税意识。首先，企业要定期进行税务管理培训，让相关财务人员了解国家税收的重要性和企业税收筹划的重要性。在培养员工纳税意识的过程中，不仅要讲解枯燥的知识，还要结合近期社会的一些相关实时热点案例进行讲解，提高员工学习的积极性，从而提高员工依法纳税意识，进一步促进企业税务管理和纳税工作的健康发展。

（2）完善企业税务管理和税务筹划制度，通过分析现阶段税务管理和税务工作，发现确保工作顺利进行，不仅需要提高意识和改变观念，建议健全管理制度也非常重要，如果企业没有健全的税务管理和税务筹划制度，不能达到企业税务工作的预期效果。为了最大限度地发挥企业的利益价值，企业必须依靠完善的税务管理和税务筹划体系，这就要求企业在实际财务工作中不断丰富和完善税务管理和税务筹划体系的内容，从而更好地开展企业的财务和税务工作。在税务管理和税务筹划体系内容的丰富和完善中，要考虑企业的各个方面，然后根据企业的情况综合考虑，进一步完善税务管理和税务筹划体系。只有完善税务管理和税务筹划体系，才能更可行、更可靠地开展财务税务相关工作。此外，还要根据企业自身的发展和未来的发展趋势，完善财务纳税管理和筹划体系。有的企业处于可持续发展状态，有的企业相对稳定。企业之间商业模式的差异也会给这项工作带来不同的影响。因此，在完善制度时，要尽量考虑各个方面。

（3）企业需要加强内外沟通与合作。企业的税务工作不能仅仅依靠财政部门，而是需要企业各部门和财政部门的协助和沟通。一般来说，企业的税务管理和税务筹划对企业的发展起着重要的决定性作用，关系到企业项目能否达到预期收入和每个员工的切身利益。因此，企业内部各部门要配合协助税务部门开展税务管理和税务筹划。企业人力资源管理部门可以配合财政部门合理调整员工月薪和年终奖金比例，在国家税收政策允许的条件下降低员工工资税，有利于提高员工工作积极性，确保员工稳定，促进企业的健康发展。企业的税务筹划工作需要税务机关的认可，因此企业应与税务机关进行更多的沟通与合作，避免企业未通过国家税务机关的要求造成严重的税务风险。

（4）加强税务管理和税务筹划队伍建设前几项工作的开展，基本上可以保证税务工作的开展。但要更好地开展税务管理和税务筹划管理，最大限度地发挥企业利益，进一步加强这两项工作的人力资源队伍建设，确保相关财务人员具有专业的财务知识和丰富的税务管理和筹划经验，进一步保障企业税务工作的科学进展；此外，企业在招聘财务人员时，必须严格按照会计部门的任职条件进行，确保招聘人员具有会计资格证书和良好的财务工作能力，能够胜任企业的财务工作。最后，对企业现有员工进行会计制度培训，并邀请税务机关税务人员到企业为员工宣传相关税务法规，使财务人员能够深入了解国家税务法规，在日常工作中自觉遵守国家税务法律法规，进一步促进企业的可持续发展。

目前，我国企业的税务管理和纳税筹划工作已经取得了一定的进展，但并不意味着完全没有问题。因此，企业要不断研究讨论，转变纳税观念，提高纳税意识，进一步完善企业税务管理和纳税筹划体系，加强企业各部门、财政机关与财务部门的沟通协调，确保企业内部财务人员具备专业的财务知识和工作技能，提高税务管理和纳税筹划的科学性和合理性，促进企业的持续发展。